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通知公告

河南大别山干部学院 2024年部门预算公开

发表时间: 2024-03-29 来源:管理员

 

 

第一部分 河南大别山干部学院概况

 

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南大别山干部学院2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 河南大别山干部学院2024年部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表


第一部分

河南大别山干部学院概况

 

一、河南大别山干部学院主要职责

 

(一)面向全国党员干部开展理想信念教育,革命传统教育

和党史党风党纪教育;

(二)研究开发大别山革命史,弘扬大别山精神。

 

二、河南大别山干部学院所属预算单位构成情况

 

本级预算包括: 办公室、教务部、教学科研部,培训工作  ,对外交流与联络部 ,后勤保障部 ,组织人事部(机关党

),信息技术与综合馆管理部,大别山精神研究中心。

所属单位包括:

1.河南大别山干部学院本级。


第二部分

河南大别山干部学院2024年部门预算情况说

 

一、收入支出预算总体情况说明

 

河南大别山干部学院2024年收入总计1001.33万元,支出总计 1001.33万元,与2023年预算相比,收入增加251.49万元,增长 33.54%,主要原因:在编人员增加,相应基本工资和经费增加; 支出增加251.49万元,增长33.54%,主要原因:在编人员增加,

相应基本工资和经费增加。

 

二、收入预算总体情况说明

 

河南大别山干部学院2024年收入合计1001.33万元,其中:  般公共预算1001.33万元;政府性基金预算拨款收入0万元; 国有 资本经营预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;事 业收入0万元;事业单位经营收入0万元;上级补助收入0万元;附

属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元。

 

三、支出预算总体情况说明

 

河南大别山干部学院2024年支出合计1001.33万元,其中:基

本支出651.33万元,占65.05%;项目支出350万元,34.95%。

 

四、财政拨款收入支出总体情况说明

 

河南大别山干部学院2024年一般公共预算收支预算1001.33万

元,政府性基金收支预算0万元, 国有资本经营收支预算0万元。


2023年预算相比,一般公共预算收支预算增加251.49万元,增 33.54%,主要原因:在编人员增加,相应基本工资和经费增

加。

 

五、 一般公共预算支出情况说明

 

河南大别山干部学院2024年一般公共预算支出年初预算为 1001.33万元。其中:基本支出651.33万元,占65.05%;项目支出

350万元,占34.95%。

 

六、 一般公共预算基本支出情况说明

 

河南大别山干部学院2024年一般公共预算基本支出年初预算 651.33万元。其中:人员经费支出592.86万元, 91.02%;公

用经费支出58.47万元,占8.98%。

 

七、“三公”经费支出情况说明

 

河南大别山干部学院2024年“三公”经费预算为12万元。

2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平,无增减变动。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与2023年持平,无增减变动。

(二)公务接待费 4万元,主要用于按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年持平,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行费 8万元,其中,公务用车运行 维护费 8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持

 

平,无增减变动;公务用车购置费 0万元,与2023年持平,无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

河南大别山干部学院2024机构运转经费支出预算58.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加13.6万元,增长30.29%,主要原因:在编人员增加,相应基本工资和经费增加。

(二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年河南大别山干部学院按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1001.33万元。其中:基本支出651.33万元;

项目支出350万元,涉及项目1个。

重点项目一:河南大别山干部学院运转维护经费项目,年初

预算安排350万元,主要用于:维持学院日常培训工作的正常运

行。

(四)国有资产占用情况

2023年期末,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市(区、县)级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市(区、县)级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附件:

河南大别山干部学院2024年部门预算表


预算01表

部门收支总体情况表

部门名称:河南大别山干部学院

单位:万元

 收入

支出

 项目  

 金额  

项目  

金额

一、一般公共预算

1,001.3

一、一般公共服务

889.3

其中:财政拨款

1,001.3

二、外交


二、政府性基金预算拨款收入


三、国防


三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全


四、财政专户管理资金收入


五、教育


五、事业收入


六、科学技术


六、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒


七、上级补助收入


八、社会保障和就业

48.2

八、附属单位上缴收入


九、社会保险基金支出


九、其他收入


十、卫生健康

29.6


十一、节能环保



十二、城乡社区事务



十三、农林水事务



十四、交通运输



十五、资源勘探信息等



十六、商业服务业等



十七、金融支出



十九、援助其他地区支出



二十、自然资源海洋气象等支出



二十一、住房保障支出

34.3


二十二、粮油物资储备支出



二十三、国有资本经营预算



二十四、灾害防治及应急管理



二十七、预备费



二十九、其他支出



三十、转移性支出



三十一、债务还本支出



三十二、债务付息支出



三十三、债务发行费用支出



三十四、抗疫特别国债安排的支出


1,001.3

1,001.3

上年结转结余


年终结转结余


1,001.3

1,001.3

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


预算02表

部门收入总体情况表


部门名称:河南大别山干部学院                                                                                                                     单位:万元


部门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

 其他收入  

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中:财政拨款


合计

1,001.3

1,001.3

1,001.3

1,001.3















038

河南大别山干部学院

1,001.3

1,001.3

1,001.3

1,001.3















  038001

  河南大别山干部学院

1,001.3

1,001.3

1,001.3

1,001.3















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算03表

部门支出总体情况表

部门名称:

河南大别山干部学院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





合计

1,001.3

651.3

592.9


58.5


350.0

350.0





038

河南大别山干部学院

1,001.3

651.3

592.9


58.5


350.0

350.0


201

31

50


事业运行

889.3

539.3

480.8


58.5


350.0

350.0


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.7

45.7

45.7







208

99

99


其他社会保障和就业支出

2.5

2.5

2.5







210

11

02


事业单位医疗

29.6

29.6

29.6







221

02

01


住房公积金

34.3

34.3

34.3







注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称:

河南大别山干部学院

单位:万元

 收入  

 支出  

   

金 额

   

合计

一般公共预算  

 政府性基金  

国有资本经营预算

 小计  

其中:财政拨款

一、本年收入

1,001.3

一、本年支出

1,001.3

1,001.3

1,001.3



(一)一般公共预算拨款

1,001.3

(一)一般公共服务支出

889.3

889.3

889.3



      其中:财政拨款

1,001.3

(二)外交支出






(二)政府性基金预算拨款


(三)国防支出(






(三)国有资本经营预算拨款


(四)公共安全支出






二、上年结转


(五)教育支出






(一)一般公共预算拨款


(六)科学技术支出






(二)政府性基金预算拨款


(七)文化体育旅游与传媒支出






(三)国有资本经营预算拨款


(八)社会保障和就业支出

48.2

48.2

48.2





(九)医疗卫生与计划生育支出








(十)卫生健康支出

29.6

29.6

29.6





(十一)节能环保支出








(十二)城乡社区事务支出








(十三)农林水事务支出








(十四)交通运输支出








(十五)资源勘探信息等支出








(十六)商业服务业等支出








(十七)金融支出








(十九)援助其他地区支出








(二十)自然资源海洋气象等支出








(二十一)住房保障支出

34.3

34.3

34.3





(二十二)粮油物资储备支出








(二十三)国有资本经营预算








(二十四)灾害防治及应急管理








(二十七)预备费








(二十九)其他支出








(三十)转移性支出








(三十一)债务还本支出








(三十二)债务付息支出








(三十三)债务发行费用支出








(三十四)抗疫特别国债安排的支出








二、年终结转结余






收入合计:

1,001.3

支出合计

1,001.3

1,001.3

1,001.3



注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算05表

一般公共预算支出情况表

 部门名称:

河南大别山干部学院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





合计

1,001.3

651.3

592.9


58.5


350.0

350.0





038

河南大别山干部学院

1,001.3

651.3

592.9


58.5


350.0

350.0


201

31

50


事业运行

889.3

539.3

480.8


58.5


350.0

350.0


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.7

45.7

45.7







208

99

99


其他社会保障和就业支出

2.5

2.5

2.5







210

11

02


事业单位医疗

29.6

29.6

29.6







221

02

01


住房公积金

34.3

34.3

34.3